第一部分  部门概况 

       一、部门职责

       中共松原市纪律检查委员会（以下简称市纪委）实行与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是吉林省纪律检查委员会和松原市委双重领导的市一级党的纪律检查机关。在市委的领导下进行工作，实行向市委请示报告的制度，同时向省纪律检查委员会反映情况，报告工作。监察委属于市政府序列，在市政府领导下进行工作并对市政府负责。   

       二、机构设置及部门决算单位构成

       2018 年度，市纪委机关、监察委内设 26 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调查法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六执纪监督室、第一至第六审查调查室、案件审理室、干部监督室、机关党委、信息中心、机关事务管理中心、廉政教育中心。纳入吉林省纪律检查委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

       1.松原市纪律检查委员会本级

       2. 松原市纪律检查委员会廉政教育中心 

       第二部分 2018年度部门决算表

      （见附表）

       第三部分 2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

      2018年度收、支总计3062.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加1012.92万元，增长34.57%。主要原因：本年度监察体制改革、派驻纪检监察机构改革，新增人员较多、案件数量增大，支出相应增加。

       二、收入决算情况说明

    本年收入合计2994.74万元，其中：财政拨款收入2994.74万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

本年支出合计2929.93万元，其中：基本支出2259.68万元，占77.12%；项目支出670.25万元，占22.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1004.46万元，占44.45%；公用经费1255.22万元，占55.55%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年度财政拨款收、支总计各3062.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.92万元，增长34.57 %。主要原因：本年度监察体制改革、派驻纪检监察机构改革，新增人员较多、案件数量增大，支出相应增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）财政拨款支出决算总体情况

       2018年度财政拨款支出2929.93万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加880.82万元，增长42.98 %。主要原因：本年度监察体制改革、派驻纪检监察机构改革，新增人员较多、案件数量增大，支出相应增加。

     （二）财政拨款支出决算结构情况

       2018年度财政拨款支出2929.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2813.57万元，占96.03%；社会保障和就业支出28.80万元，占总支出的0.98%；住房保障支出87.56万元，占总支出的2.99%。

     （三）财政拨款支出决算具体情况

       2018年度财政拨款支出年初预算为1976.02万元，支出决算为2929.93 万元，完成年初预算的148.27%。其中：

       1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为593.14万元，支出决算为892.1万元，完成年初预算的150.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度涉改，人员变动较大，经费支出有所增加。

       2. .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为884.22万元，支出决算为829.52万元，完成年初预算的93.81%。

       3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）支出年初预算为56.0万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的96.45%。

       4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出年初预算为240.92万元，支出决算为187.77万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业编制人员有所调整。

       5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出年初预算为110万元，支出决算为850.18万元，完成年初预算的772.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度监察体制改革、派驻纪检监察机构改革，新增人员较多、案件数量增大，支出相应增加。

       6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为27.33万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的105.38%。

       7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.42万元。支出决算为87.56万元，完成年初预算的135.92 %。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年度财政拨款基本支出2259.68万元，其中：人员经费1004.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费1255.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为63.87万元，完成预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因车改后，公务用车运行维护费有所减少。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.04万元，占39.2%；公务接待费支出决算为38.83万元，占60.80%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

       2.公务用车购置及运行费支出25.04万元。其中：

       公务用车购置支出0万元。

       公务用车运行支出25.04万元，主要用于保障机要文件交换、公务活动、查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路费、保险费等。2018年，公务用车购置0辆，开支    财政拨款的公务用车保有量为7辆。

       公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少36.26万元，下降59.15%。主要原因：车改后，公务用车运行维护费有所减少。  

       3.公务接待费支出38.83万元。其中：

       外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

       其他国内公务接待支出38.83万元。主要用于接待中（省）纪委调研、执行公务及办案等。全年共接待国内来访团组5个、来宾20人次（不包括陪同人员） 。

       公务接待费支出决算比2017年增加9.84万元，增长33.94%。主要是本年度接待批次和人次增加。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

       九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

       主要包括以下几个部份：（一）预算绩效管理工作开展情况。（二）部门决算中项目绩效自评结果，其中包括：项目绩效自评表。财政部模版电子版以下发各部门（单位）可进行参照。模版格式如下：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

       十、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

       2018年度，机关运行经费支出1255.22万元，比2017年增加342.95万元，增长37.59 %，主要是机关人员有所增加，经费需求增长。

    （二）政府采购支出情况

       2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位特种业务用车，主要用于保障审查调查案件外调取证；单位价值50万元（含）以上大型设备0台（套）、单位价值100万元（含）以上大型设备1台（套）。

       第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

       六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第五部分  附件

       我单位没有进行绩效评价，没有形成绩效报告。