第一部分 部门概况
一、部门职责
中共松原市纪律检查委员会（以下简称市纪委）实行与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是吉林省纪律检查委员会和松原市委双重领导的市一级党的纪律检查机关。在市委的领导下进行工作，实行向市委请示报告的制度，同时向省纪律检查委员会反映情况，报告工作。监察委属于市政府序列，在市政府领导下进行工作并对市政府负责。
二、机构设置及部门决算单位构成
2019年度，市纪委机关、监察委内设 26 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调查法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六执纪监督室、第一至第六审查调查室、案件审理室、干部监督室、机关党委、信息中心、机关事务管理中心、廉政教育中心。纳入吉林省纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：
1.松原市纪律检查委员会本级
2. 松原市纪律检查委员会廉政教育中心
第二部分 2019年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各4368.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加1306.94万元，增长42.68%。主要原因：本年度留置场所搬迁，投入较大且本年度新增人员较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4236.9万元，其中：财政拨款收入4236.9万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4240.03万元，其中：基本支出1693.12万元，占39.93%；项目支出2546.91万元，占60.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1440.08万元，占85.05%；公用经费253.04万元，占14.95%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各4368.97万元，与2018年相比，收、支总计各增加1306.94万元，增长42.68%。主要原因：本年度留置场所搬迁，投入较大且本年度新增人员较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4240.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1310.1万元，增长44.71%。主要原因：本年度留置场所搬迁，投入较大且本年度新增人员较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4240.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4003.55万元，占总支出的94.42%；公共安全支出108.03万元，占总支出的2.54%；卫生健康支出4.89万元，占总支出的0.12%；住房保障支出123.55万元，占总支出的2.9%。。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为4399.31万元，支出决算为4240.03万元，完成年初预算的96.38 %。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 支出年初预算为 1177.22 万元，支出决算为1482.39万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员，人员经费有所增加。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 支出年初预算为1008.33万元，支出决算为1482.39万元，完成年初预算的147.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度留置场所搬迁，投入较大且本年度新增人员较多。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项） 支出年初预算为152.19万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的59.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位人员有调转。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 支出年初预算为1851.00 万元，支出决算为1439.8万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在一定范围内节约控制办案成本。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万 元，支出决算为108.03万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转检察机关人员转隶经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数主要原因是本年度职工医疗保险缴费由单位自行缴纳。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为114.79万元。支出决算为123.55万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1693.12万元，其中：人员经费1440.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费等。
公用经费253.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为74.54万元，完成预算的124.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂追加公务用车运行维护费20万元（松财预（2019）696号）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为46.54万元，占62.43%；公务接待费支出决算为 28万元，占37.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算20万元，支出决算为46.54万元，完成预算的232.70%，主要原因是本年度调剂追加公务用车运行维护费20万元（松财预（2019）696号）。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出46.54万元，主要是公务用车运行维护费。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算为40万元，支出决算为28万元，完成预算的70%，主要是接待省纪委来松人员。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出28万元。全年共接待国内来访团组195个、来宾950人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明（参照国家模版）
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对纪检监察专项业务项目、办案专项经费项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金2186.91万元，占部门预算财政拨款项目总额的51.58%。
（二）绩效评价结果
1.我部门绩效自评结果如下：
（1）纪检监察专项业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数4480.31万元，执行数4236.9万元，执行率为94.57%。该项目绩效目标完成情况如下：从整体来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好时限，绩效管理水平不断提高。留置案件数量指标上存在偏差主要原因是贯彻落实监督执纪四种形态，留置案件数量有所减少；确保违纪违法案件质量，及时结案质量指标存在偏差主要原因是年初设定指标值考虑不全面，且本年度立案数量较多，致使结案率降低。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出253.03万元，比年初预算数减少15.47万元，降低5.76%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额214.10万元，其中：政府采购货物支出214.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.12万元，占政府采购支出总额的19.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中共松原市纪律检查委员会共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第五部分 附件
纪检监察专项业务项目支出绩效自评报告
