附件1：

　　中共乾安县纪律检查委员会

　　2020年度部门决算

　　2021年  9  月 6  日

　　目   录　

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况　

　　一、部门职责

中共乾安县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的乾安县代表大会选举产生，在市纪委和县委双重领导下进行工作；乾安县监察委员会(以下简称县监委）由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受监督。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。在党中央集中统一领导下，在市纪委市监委和县委领导下，县纪委县监委加强对下级纪委的领导。负责全县党的纪律检查工作；贯彻落实党中央、中央纪委、省市纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作。

　　依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准建立的党组（党委），各乡（镇、场、园区）党委（党工委）、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　配合县委巡查工作领导小组，对县委开展的乡（镇、场、园区）党委（党工委），县直有关部门党组（党委）巡查工作以及乡（镇、场、园区）党委（党工委），县直有关部门党组（党委）开展的巡查工作进行指导；联系县委巡查工作办公室。

　　负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省市监委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，必要时也可对下级党委（党组）管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

　　负责县委反腐败协调小组办公室工作，组织协调全县发生腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门单位做好相关工作；综合分析全县外逃人员情况，统筹制定全县工作计划。

　　根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、县委巡查工作办公室、乡（镇、场、园区）纪检部门和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

　　完成市纪委市监委，县委交办的其他任务。

　2、   机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，中共乾安县纪律检查委员会领导班子成员 8名，其中县委常委、县纪委书记、县监察委主任 1名，县纪委副书记、县监委副主任 2名，县纪委常委、县监委委员 3名，专职纪委常委 1名，专职县监委委员 1名。县纪委监察局内设办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室等机构 15 个和机关党总支。代管县委巡察办和 2个巡察组。

　　纳入中共乾安县纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.中共乾安县纪律检查委员会本级

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                          单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

　　   公开02表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

　　   公开03表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　   公开04表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　   公开05表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   公开06表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                             单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　   公开07表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                            单位：万元

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   公开08表

　　部门：中共乾安县纪律检查委员会                                                                                            单位：万元

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项十、项目支出绩效自评表                   公开10表

　　项目支出绩效自评表

　　2020年度

　       第三部分 2020年度部门决算情况说明

　       一、收入支出决算总体情况说明

　　   2020年度收入总计  1464.35   万元。与2019年相比，增加  459.43   万元，增长  45.71   %。主要原因：  人员的增加导致支出增加   。

　　   2020年度支出总计   1477.96  万元。与2019年相比，增加 414.22    万元，增长  38.94   %。主要原因：  人员的调动工资调整导致支出增加  。

　　   二、收入决算情况说明

　　   2020年度本年收入合计  1464.35  万元，其中：财政拨款收入 1464.31   万元，占 99.99  %；其他收入  0.04  万元，占  0.01   %。

　　   三、支出决算情况说明

　　   2020年度本年支出合计  1477.96  万元，其中：基本支出 1189.94   万元，占 80.51    %；项目支出  288.02  万元，占 19.49    %；基本支出中，人员经费 857.82   万元，占  58.04   %；公用经费 332.12   万元，占 22.47    %。

　      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　  2020年度财政拨款收入总计 1464.31   万元，与2019年相比增加  459.39  万元，增长 45.71  %。主要原因:  人员增加导致支出增加。

　　  2020年度财政拨款支出总计 1477.96   万元，与2019年相比增加 490.68   万元，增长 49.7    %。主要原因: 人员的调动工资调整导致支出增加   。

　　  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）财政拨款支出决算总体情况

　　 2020年度财政拨款支出 1477.96   万元，占本年支出合计的  100  %。与2019年相比，财政拨款支出增加 490.68   万元，增长（降低） 49.7   %。主要原因： 人员调动工资调整导致支出增加   。

　    （二）财政拨款支出决算结构情况

　　 2020年度财政拨款支出 1477.96   万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1323   万元，占 89.52   %；社会保障和就业支出 73.78   万元，占 4.99   %；医疗卫生与计划生育支出 36.06   万元，占  2.44  %；住房保障支出  45.11  万元，占 3.05   %。

      （三）财政拨款支出决算具体情况

　　 2020年度财政拨款支出年初预算为 1276.73   万元，支出决算为 1477.96   万元，完成年初预算的  115.76  %。其中：

　　 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）  行政运行（项）  一般行政管理事务（项）  其他纪检监察事务支出（项）年初预算为  1102.57  万元，支出决算为 1323   万元，完成年初预算的 119.99   %。决算数大于预算数的主要原因是 人员调动导致工资调整导致支出增加 。

　　 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  财政对失业保险基金的补助（项）  财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为    93.35万元，支出决算为 73.78   万元，完成年初预算的 79.03   %。决算数大于预算数的主要原因是 尚有未支付的职工保险费  。

　　 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）年初预算为35.92万元，支出决算为  36.06  万元，决算数小于预算数的主要原因是 人员变动导致支出变化  。

　　 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）年初预算为44.89万元未申请财政拨款预算，支出决算为 45.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是  人员调动工资调整导致支出增加  。

　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出 1189.94   万元， 其中：人员经费 857.82   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 332.12   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 130   万元，支出决算为  108.61  万元，完成预算的 83.55   %。决算数小于预算数的主要原因 我单位节约公车开支  。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行费支出决算为  50.04  万元，占 46.53   %；公务接待费支出决算为 58.57   万元，占 53.47   %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为   0 万元。全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计 0   人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：                。

　　2. 公务用车购置及运行费预算   130  万元， 支出决算为   108.61   万元，完成预算的 83.55  %，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出 50.54   万元。主要用于   公务用车购置   ；

　　公务用车运行支出 58.57  万元，主要用于  公务用车运行费用  。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  15  辆,公务用车购置数为4    辆。

　　3. 公务接待费预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的   0  %，主要用于      。其中：

　　外宾接待支出  0  万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数  0  个、来访外宾  0  人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

　　其他国内公务接待支出  0  万元。主要用于         。全年共接待国内来访团组   0 个、来宾    0人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元；本年收入  0  万元；本年支出 0  万元，年末结转和结余  0  万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　   无

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　   无

　　 十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　 2020年度，机关运行经费支出 332.12   万元，比年初预算增加  111.82  万元，增长 50.57  %，主要是   本年度案件增加导致支出经费增加    。

　　（二）政府采购支出情况

　    2020年度，政府采购支出总额   0 万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额    0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（三）国有资产占用情况

 截至2020年12月31日，中共乾安县纪律检查委员会共有车辆 15   辆，其中，执法执勤用车  15  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 第四部分  名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，不要删改公开模板，没有数值的填“零”，本单位不涉及的事项填“无”。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。